财务控制治理部门负责人

【岗位职责】 1、职能及团队建设： 1）从零搭建集团财务控制治理职能，明确团队定位、职责边界及工作机制； 2）负责团队架构设计、人员招聘、培养及专业能力建设； 3）建立统一的工作标准、质量要求和跨部门协作机制； 2、财务报告及IT控制治理： 1）建立并持续完善财务报告控制框架，覆盖重大财务流程、财务披露及相关IT环境； 2）制定并维护控制标准、风险与控制矩阵、流程文档、测试底稿及证据要求； 3）评估系统权限、变更管理、数据接口、自动化控制、系统报表及数据完整性风险； 4）与技术、安全、数据、平台及业务团队合作，将财务和审计要求转化为可落地的控制方案； 5）推动关键控制系统化、自动化和平台化； 3、审计协作及问题管理： 1）负责集团审计、各地法定审计及内部审计中与控制相关的规划和协调； 2）提前识别审计范围、重点系统及潜在风险，推动正式测试前完成查漏补缺； 3）组织控制评估、测试、缺陷分级及…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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