岗位描述（节选）
工作职责：
主导公司财务内控体系的整体规划与从无到有的建设，制定内控管理制度、流程与规范；梳理公司各业务环节（采购、销售、存货、资金、费用报销、固定资产等）的关键控制节点，识别控制缺陷并设计控制措施；建立内控矩阵（RCM），明确风险点、控制活动、责任部门与执行标准；
组织开展财务及运营风险评估，输出风险清单及应对方案；结合业务实际，推动跨部门流程梳理与再造，堵塞管理漏洞，提升运营效率；对重大业务事项、关联交易、资金支付等高风险领域进行专项管控；
组织内控自查、专项检查及穿行测试，评价内控制度的有效性；跟踪内控缺陷整改情况，形成闭环管理；编制内控评价报告，向管理层汇报内控运行状况及改进建议；
推动内控制度在各部门的落地执行，组织内控相关培训与宣贯；配合内外部审计工作，提供所需资料并推动审计问题整改；
参与财务/业务系统（ERP、费控、OA 等）的内控需求设计，将控制要求嵌入系统流程，实现管……
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