岗位描述（节选）
【岗位职责】
1、财务报告及IT控制治理；
1）参与建立并持续完善集团财务报告控制框架，覆盖重大财务流程、财务披露及相关IT环境；
2）制定及维护控制标准、风险与控制矩阵（RCM）、流程文档、测试底稿及证据要求；
3）评估系统权限、变更管理、数据接口、自动化控制、系统报表及数据完整性等风险；
4）针对复杂或新业务场景，分析财务报告及IT控制风险，并提出可执行的控制方案；
5）与技术、安全、数据、平台及业务团队合作，将财务和审计要求转化为实际解决方案；
6）推动关键控制的系统化、自动化和平台化，提升控制效率及可持续性；
2、审计规划及控制测试；
1）支持集团审计、各地法定审计及内部审计中与财务报告及IT控制相关的工作；
2）提前分析审计范围、重点系统及潜在风险，推动正式审计或测试前完成风险识别及必要整改；
3）执行或复核控制设计评估、控制测试及相关审计材料；
4）对测试发现进行分析，判断缺陷……
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