岗位描述（节选）
1. 全面预算编制与管理
- 支持所属部门的年度预算编制工作，组织预算沟通会、口径对齐与目标拆解，确保预算与公司战略、业务节奏一致；
- 建立并维护预算管控机制，跟踪预算执行情况；
2. 滚动预测与经营分析
- 按月/季度分析滚动预测变动，结合业务实际进展分析变动原因，及时发现机会和风险点；
- 搭建并迭代经营分析模型，对收入达成、成本结构、毛利率、费用率等核心指标进行归因分析，定位关键驱动因子；
- 定期产出经营分析报告，清晰呈现经营现状、风险与机会，支撑经营决策。
3. 流程与体系建设
- 持续优化预算与预测的方法论、模型与流程，提升预测准确度与分析效率；
- 推动财务数据治理与系统化建设，打通业财数据链路，提升数据口径一致性与可得性；
- 沉淀分析框架与最佳实践，赋能团队其他成员，提升团队整体专业水平。
【任职要求】
1. 学历背景：本科及以上学历，财务、会计、经济……
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