岗位描述（节选）
【工作职责】
1、发票过账：根据供应商开具的采购发票及时立账过账
2、对账：根据采购提供的供应商对账单及询证函，及时核对数据，并处理对账差异
3、往来清理：日常对供应商的往来款项进行清理，包括预付账款清理、发票催收等，减少不合理挂账，降低财务风险
4、每月结账工作：流水过账、核对进项税金、核对集团内部往来、计提暂估税金等
5、其他日常工作：审核采购合同中价格及结算条款的合理性，审核预付款合理性、整理装订凭证、回传凭证电子附件等
6、上级交办的各项临时任务
【任职要求】
1、全日制本科及以上学历，优先考虑财经类专业
2、具备财务，审计等相关知识，熟悉工作中涉及的税务知识及法律知识
3、熟练使用Excel，word等办公软件，具有初级会计职称、中级会计职称优先。
4、具备良好的表达与沟通能力