应付会计5189

【工作职责】 1.日常应付帐款与核算： 1) 供应商对账发票校验与入帐 准确高效审核供应商对帐单、发票，确保发票信息与对帐单、采购订单、入库单，三单一致，并符合公司政策税务法规要求； 2)实现进项税抵扣 督催采购部及时跟供应商对帐并开具发票，实现公司的进项税额抵扣； 3)供应商货款按期付款处理 月结供应商：根据SAP系统数据，OA提交已到期应付帐款批量付款申请单，确保付款及时性、准确性、安全性，货款支付后及时入帐； 非月结供应商：根据采购部提交的付款申请单，严格按照公司供应商付款、固定资产管理制度，审核原始凭证真实性、合法性、完整性、正确性，确保供应商货款及时结算并入帐； 对公费用报销：根据各业务部门提交的费用对公报销申请单，严格按照公司对公报销制度，审核费用报销单据的真实性、合理性、合规性及票据完整性，确保及时准确支付并入帐。 2.应付帐款账务管理： 1)供应商对帐 要求采购与供应商按月…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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