内控经理（内控与内审方向）

【岗位职责】 作为公司内控与内审职能的建线负责人，从零搭建独立、规范、经得起上市审核检验的内部控制体系；牵头上市内控整改与规范运作落地，统筹外部内控顾问与审计机构对接；重大内控事项可向董事会审计委员会直接报告。 核心职责 1. 搭建公司内控体系：梳理核心业务流程（研发、采购、销售、资金、资产管理等），设计控制矩阵与授权审批权限表（DOA），建立制度与流程文件体系； 1. 牵头上市内控规范工作：对接外部内控顾问与申报会计师，组织内控审阅、缺陷识别与整改闭环，确保内控运行证据链满足境内上市审核及内控鉴证要求； 2. 建立关联交易管控机制：设计与股东方/关联方之间交易的定价、审批与留痕控制，按月维护关联交易文档，支撑公司独立性论证； 3. 组织内控测试与评价：定期开展穿行测试与控制有效性抽样检查，出具内控评价报告，跟踪缺陷整改至闭环； 4. 承担内部审计职能：制定年度内审计划，独立执行审计项目（…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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