岗位描述（节选）
岗位职责：
1.物料采购相关流程的审批，确保所有流程符合公司授权表、真实有效；
2.负责物料类付款账务处理工作；
3.负责采购发票、采购入库跟进，及时进行发票核销账务处理工作；
4.每月根据应付预付账款账龄表、跟进账龄长的应付账款和预付账款，了解未发货或未结算原因，并定期进行清理；
5.负责编制物料类供应商对账单，协助采购部门定期与材料供应商对账，保证所有往来账务清晰、准确；
6.对接银企直联相关档案资料收集、整理及系统功能测试；
7.结合应付账款管理过程中遇到的问题，进行流程制度优化；
8.配合、银行融资、股权类、审计、IPO等提供应付相关各类资料、数据核对及整理并进行规范化管理。
任职要求：
1、专业背景：财会相关专业本科及以上学历，具备初级会计职称。
2、经验技能：1年以上应付模块经验，熟悉供应商对账及付款全流程，熟练使用ERP及办公软件。
3、合规意识：熟悉增值税等财税法规，能严格……
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