岗位描述（节选）
岗位职责：
1.全流程往来核算与清账管理
负责审核并处理采购发票、费用报销及销售出库单，在系统中完成应付账款与应收账款的凭证生成与过账。
统筹管理收付款排程，依据合同账期及信用政策，定期提交付款计划与逾期应收预警清单，动态跟踪预付款冲销、保证金收回及坏账计提等事项。
2.往来对账与差异追踪
主导与核心供应商、大客户的定期余额及交易明细对账，针对未达账项、价格差异及退换货调整等争议事项，及时查明原因并完成调账或清账处理。
监控在途物资、暂估入库及未开票销售等过渡科目，推动业务部门在规定时间内闭环处理。
3.票据合规与税务协同
严格审核原始单据（采购订单、验收单、客户签收单）的合法性与完整性，确保“三单匹配”及收入确认条件满足。
负责增值税进项发票的认证、核对与稽核，协助税务岗完成期末留抵税额的对账工作。
4.账龄分析与风险管控
按月出具应收/应付账龄分析报告，对超期款项进行风险分级提示，并协……
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