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岗位职责 （一）预算管理与滚动预测 1、承接集团战略目标，组织各后台职能部门拆解业务目标，识别资源冲突与瓶颈，结合历史数据及业务趋势优化资源配置，确保预算与公司战略对齐，支持业务合理设置、出具KPI指标； 2、各后台职能部门费用效率管理基线指引，提升职能费用使用效率。月度跟踪，参与年度/半年度考核评估，输出完整绩效报告与业务改进方向； 3、熟悉成本费用分摊分配规则，输出经营汇报材料，为决策提供支持，负责日常预算执行监控，对超支事项及时预警，统筹各部门预算调剂、追加的审核与跟进； 4、运营分析：针对后台运营职能部门产生的大额支出做专项复盘，精准识别费用虚高、低效投入、重复开支等问题，输出专业根因分析。 5、降本增效改善：输出可落地的降本增效方案，持续压降无效成本、提升后台运营效益。 6、从业务出发搭建并持续优化滚动预测模型，按月/季度输出职能费用预测数据，预判费用走势；定期比对实际与预测偏差…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。